444016+建工技校+2020年建工技校部门预算说明+20200218.doc

444016+建工技校+2020年建工技校省级部门预算公开表+20200218.xls

江西省建筑工程高级技工学校

2020年部门预算

目 录

第一部分 江西省建筑工程高级技工学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省建筑工程高级技工学校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分 江西省建筑工程高级技工学校2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 江西省建筑工程高级技工学校概况

一、部门主要职责

江西省建筑工程高级技工学校是一所以培养中、高级建筑技能型人才为主的省属建筑技术类中等职业学校。学校是教育部、建设部指定的承担建筑行业紧缺人才培养培训的中等职业学校。本校设有江西省建筑工程高级技校职业技能培训鉴定站，是江西省出国劳务专业基地、江西省再就业培训基地和南昌县农村劳动力转移培训阳光工程培训基地，还是中德合作江西职业教育促进就业综合项目试点学校。

二、部门基本情况

本部门2019年末编制人数 139 人，其中行政编制0人，事业编制139人；年末实有人数145人，其中在职人员67人，离休人员0人，退休人员75人，遗属3人；年末学生人数2228人，其中高等学校学生0人，中等专业（职业）学校学生2228人。

第二部分 江西省建筑工程高级技工学校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年江西省建筑工程高级技工学校收入预算总额为1940.87万元，较上年预算安排减少424.30万元，主要原因是2020年事业收入按全面实际收取数额预算不含学生免学费金额，其中：财政拨款收入1278.51万元，较上年预算安排增加82.79万元；事业收入200.00万元，较上年预算安排减少650.00万元；上年结转结余462.36万元，较上年预算安排增加142.91万元。

（二）支出预算情况

2020年江西省建筑工程高级技工学校支出预算总额为1940.78万元，较上年预算安排减少424.39万元，主要原因是2020年事业收入较上年减少，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1399.01万元，较上年预算安排减少471.23万元，包括工资福利支出1308.30万元，商品和服务支出83.58万元，对个人和家庭的补助支出7.13万元；项目支出541.86万元，较上年预算安排增加46.93万元，包括工资福利支出37.50万元，商品和服务支出79.50万元，对个人和家庭的补助支出4.44万元，资本性支出420.42万元。

按支出功能科目划分：教育支出1857.57万元，较上年预算安排减少406.60万元；住房保障支出12.50万元，较上年预算安排一样；社会保障和就业支出70.80万元，较上年预算安排减少17.70万元。

按支出经济分类划分：基本支出1399.01万元，较上年预算安排减少471.23万元，包括工资福利支出1308.30万元，较上年预算安排减少439.20万元，商品和服务支出83.58万元，较上年预算安排减少13.27万元，对个人和家庭的补助支出7.13万元，较上年预算安排减少18.76万元；项目支出541.86万元，较上年预算安排增加46.93万元，包括工资福利支出37.50万元，较上年预算安排增加37.50万元，商品和服务支出79.50万元，较上年预算安排减少406.20万元，对个人和家庭的补助支出4.44万元，较上年预算安排减少4.29万元，资本性支出420.42万元，较上年预算安排增加419.92万元。

（三）财政拨款支出情况

2020年江西省建筑工程高级技工学校财政拨款支出预算1278.51万元较上年预算安排支出增加220.59万元，主要原因是学校新增加人员，经费增加。

按支出功能科目划分：教育支出（技校教育）1195.21万元，较上年预算安排增加238.29万元；住房保障支出12.50万元，较上年预算安排一样；社会保障和就业支出70.80万元，较上年预算安排减少17.70万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1193.30万元，较上年预算安排减少152.50万元；商品和服务支出78.08万元163.08万元，较上年预算安排减少85.00万元；对个人和家庭的补助支出7.13万元，较上年预算安排减少4.44万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无机关运行经费

（六）政府采购情况

2020年江西省建筑工程高级技工学校政府采购年初预算安排9.00万元。其中采购货物预算支出0.00万元，服务预算支出9.00万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年8月31日，部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 3辆，执法执勤用车 0 辆。2020年部门预算安排购置车辆 0辆，未安排预算购置单位价值200.00万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目7个，涉及资金541.86万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年江西省建筑工程高级技工学校“三公”经费年初预算安排4.00万元。其中：

因公出国（境）费0.00万元，和上年预算保持一致。主要原因是：本年未安排该项资金。

公务接待费0.00元，和上年预算保持一致。主要原因是：继续贯彻执行节约“三公”经费政策。

公务用车运行维护费4.00万元，比上年减少3.80万元。主要原因是：继续贯彻执行节约“三公”经费政策。

公务用车购置费0.00万元，和上年预算保持一致。主要原因是：本年未安排该项资金。

第三部分 江西省建筑工程高级技工学校2020年部门预算表

（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制处长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各类学校毕业生试用期( 见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础工资和军龄工资:军队士官的军衔等级工资、|基础工资和军龄工资等。

绩效工资:反映事业单位工作人员的绩效工资。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本保险费。由单位代扣的工作人员的基本养老保险，不在此科目反映。

对个人和家庭补助:反映下令用于对个人和家庭的补助支出。

奖励金:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

助学金:反映各类学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费，青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴，按照协议由我方负担或享受我方奖学金的来华留学生、进修生生活费等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。

公务车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

维修(护)费:反映单位日常开支的固定资产(不包括车船等交通工具)修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

租赁费:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

专用材料费:反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农业材料，兽医用药，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出。

劳务费:反映支付给单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资、稿费、翻译费、评审费等。

专用设备购置:反映用于购置具有专门用途、并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出。如通信设备、发电设备、交通监控设备、卫星转发器、气象设备、进出口监管设备等，以及按规定提取的修购基金。

大型修缮:反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。

                                                                                                                                    江西省建筑工程高级技工学校

二0二0年二月十六日