江西省建筑工程高级技工学校

2018年部门预算

目    录

第一部分  江西省建筑工程高级技工学校概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 江西省建筑工程高级技工学校2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省建筑工程高级技工学校2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  江西省建筑工程高级技工学校概况

一、部门主要职责

江西省建筑工程高级技工学校是一所以培养中、高级建筑技能型人才为主的省属建筑技术类中等职业学校。学校是教育部、建设部指定的承担建筑行业紧缺人才培养培训的中等职业学校。本校设有江西省建筑工程高级技校职业技能培训鉴定站，是江西省出国劳务专业基地、江西省再就业培训基地和南昌县农村劳动力转移培训阳光工程培训基地，还是中德合作江西职业教育促进就业综合项目试点学校。

二、部门基本情况

本部门2017年年末编制人数 139 人，其中行政编制0人，事业编制139人；年末实有人数134人，其中在职人员61人，离休人员 0 人，退休人员73人；年末学生人数 2506人。

第二部分  江西省建筑工程高级技工学校

2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年省建工技校收入预算总额为2045.63万元，较上年预算安排2355.04减少309.41万元，主要是17年结余较上年减少，其中：财政拨款收入1057.92万元，占收入预算总额的52%；事业收入800万元，占收入预算总额的39%；上年结转结余187.71万元，占收入预算总额的9%。

（二）支出预算情况

2018年省建工技校支出预算总额为2045.63万元，较上年预算安排2563.96万元减少518.33万元，主要是17年结余较上年减少，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1615.75万元，占支出预算总额的7，包括工资福利支出1506.63万元，商品和服务支出97.12万元，对个人和家庭的补助支出12万元；项目支出429.88万元，占支出预算总额的23%，包括商品和服务支出219.14万元，对个人和家庭的补助支出75.38万元，资本性支出135.36万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2045.63万元，占支出预算总额的100%，其中，教育支出1944.63万元，住房保障支出12.5万元，社会保障和就业支出88.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1506.63万元，占支出预算总额74%；商品和服务支出316.26万元，占支出预算总额的16%；对个人和家庭的补助支出87.38万元，占支出预算总额4%；其他资本性支出135.36万元，占支出预算总额6%。

（三）财政拨款支出情况

2018年省建工技校财政拨款支出预算1057.92万元，占预算支出总额的52%，较上年预算安排1012.46万元增加45.46万元，主要是学校新增加人员，经费增加。按支出功能科目划分：教育支出（技校教育）956.92万元，占财政拨款支出的90%；住房保障支出（购房补贴）12.5万元，占财政拨款支出的1%；社会保障和就业支出88.5万元，占财政拨款支出的9%。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无机关运行经费

（六）政府采购情况

2018年江西省建筑工程高级技工学校政府采购年初预算安排114万元。其中采购货物预算支出103万元，服务预算支出11万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年8月31日，部门共有车辆 3辆，其中，一般公务用车 3辆，执法执勤用车 0 辆。2018年部门预算安排购置车辆 0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目11个，涉及资金429.88万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年江西省建筑工程高级技工学校“三公”经费年初预算安排7.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增0万元。主要原因是：本年未安排该项资金。

公务接待费0元，比上年减5万元。主要原因是：继续贯彻执行节约“三公”经费政策，有公务接待结转。

公务用车购置及运行经费7.8万元，比上年减10.6万元。主要原因是：继续贯彻执行节约，有公务用车费用结转。

第三部分  江西省建筑工程高级技工学校2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）职业教育（款）技校教育（项）：反映工业、交通、劳动保障等部门举办的技工学校支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，事业单位向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

江西省建筑工程高级技工学校

二二〇一八年二月六日